Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20170374 | 29.3.2017 | Potraviny | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 58,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670709501 | 29.3.2017 | Potraviny | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 76,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21713871 | 29.3.2017 | Nábytok do ZŠ | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 1 055,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1710099 | 29.3.2017 | Pracovné pomôcky do MŠ | E.N.E.S.spol. s r.o. | 47480751 | 143,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17501 | 29.3.2017 | Záloha za strešnú krytinu | CENTRUM STRIECH, s.r.o. | 47466553 | 2 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21713504 | 29.3.2017 | Školské pomôcky | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 128,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 270465 | 29.3.2017 | Potreby do ZŠ | Firma KOŠÍK-siete,s.r.o. | 36556858 | 177,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117108125 | 29.3.2017 | Voda za obdobie od 2.2.2017-9.2.2017 (Rudník č. 380) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117108106 | 29.3.2017 | Voda za obdobie od 1.1.2017-11.1.2017,12.1.2017-9.2.2017 (Rudník č. 382) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 154,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117108105 | 29.3.2017 | Voda za obdobie od 1.1.2017 - 9.2.2017 (Rudník č. 1) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 33,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | S372404608 | 29.3.2017 | Vrecia na odpad | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 107,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1704016 | 29.3.2017 | Odmena za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia | SLOVGRAM | 17310598 | 38,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170097 | 29.3.2017 | Inzercia podujatia "Nevšedné podoby prútia 2017" | KOEX-PRESS spol. s r.o. | 34147748 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3413669118 | 29.3.2017 | Mobil 0911/899 227 za obdobie od 8.2.2017-7.3.2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017002 | 29.3.2017 | Servis systému KDS podľa zmuvy za 1Q 2017 | KOMTEL s.r.o. | 36325252 | 596,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170087 | 29.3.2017 | Ekonomické poradenstvo | PATRIOT GROUP s.r.o. | 45407657 | 16,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 133/2017 | 29.3.2017 | Kuracie štvrte - Nevšedné podoby prútia 2017 | Žilinská,s.r.o. | 36748021 | 76,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2172202604 | 29.3.2017 | Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 5,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2017 | 1723 | 27.3.2017 | Čistiareň | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Zmluva O dielo | 85/2017 | 27.3.2017 | Zmluva o dielo | CENTRUM STRIECH, s.r.o. | 47466553 |