| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
8297451181 |
24.1.2022 |
Telefóny 1.12.2021-31.12.2021 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8301819107 |
11.3.2022 |
Telefóny od 01.03.2022 - 31.03.2022 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8305531631 |
1.6.2022 |
Telefóny, internet OcÚ, ZŠ, MŠ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8307390449 |
16.6.2022 |
Telefóny OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8309243025 |
18.7.2022 |
Telefóny za obdobie od 01.07.2022-31.07.2022 (Rudník 1) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8311122464 |
9.9.2022 |
telefóny |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010509101 |
27.10.2022 |
Telefóny od 01.10.2022-31.10.2022 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8316639429 |
23.11.2022 |
Telefóny od 01.10.2022-31.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8320326793 |
23.1.2023 |
Telefóny OcÚ, ZŠ s MŠ od 1.12.22-31.12.22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8325652574 |
18.4.2023 |
Telefóny od 01.04.2023-30.04.2023 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8327421480 |
21.8.2023 |
Telefóny |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41504199 |
3.12.2015 |
Mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
59,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150099 |
2.6.2015 |
1.DIEL CD, 2. DIEL CD, 3. DIEL CD - PREZENTÁCIE |
Microitem v.o.s. |
47779110 |
59,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670621234 |
28.6.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
59,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7151544194 |
9.9.2022 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
59,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014102010 |
2.10.2014 |
Chlieb, pečivo a ostatné výrobky pekárske |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
59,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300183 |
1.3.2023 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
59,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115186121 |
21.12.2015 |
Voda za obdobie od 10.10.2015 - 10.11.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
59,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116102186 |
15.2.2016 |
Voda za obdobie od 10.12.2015-13.01.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
59,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116109744 |
7.3.2016 |
Voda za obdobie od 14.01.2016-9.2.2016 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
59,52 EUR |