| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181079827 |
24.5.2018 |
Voda za obdobie od 11.04.2018-10.05.2018 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
65,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14320799 |
11.12.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
65,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20200133 |
7.2.2020 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
65,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015001 |
22.1.2015 |
Výmena ventilu pri hlavnom meraní v NBD č. 381, výmena ventilov na kotloch v KD |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
65,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
24.1.2023 |
Mobily OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
64,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102026239 |
15.2.2016 |
Filé z tres. rýb |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
64,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
111 |
29.1.2014 |
Kuracie trupy, vajcia, kuracie prsia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
64,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5700353233 |
27.10.2022 |
Mobily od 17.10.2022-16.11.2022 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
64,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5727506584 |
26.4.2023 |
Telefóny od 17.4.2023-16.5.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
64,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018012 |
9.5.2018 |
Oprava v NBD č. 381 a č. 382 |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14322020 |
21.5.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
64,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711012806 |
31.1.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 ( Lokalita Švancarova dolina 296 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
64,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5714324339 |
23.1.2023 |
Mobily - OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
64,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20190360 |
26.3.2019 |
Chlieb, pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
64,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112/2012 |
4.7.2012 |
Činnosti technika PO za mesiace január - jún 2012 na základe Zmluvy o dielo č. 45/2006 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
64,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116/2013 |
17.7.2013 |
Činnosť technika PO za mesiace január - jún 2013 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
64,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117/2013 |
16.7.2014 |
Činnosti PO za mesiace január-jún 2014 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
64,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
126/2016 |
3.8.2016 |
Činnosť technika PO za mesiace január - jún 2016 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
64,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
107/2017 |
22.6.2017 |
Činnosť technika PO za mesiace január - jún 2017 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
64,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
105/2018 |
25.6.2018 |
Činnosť technika PO za mesiace január - jún 2018 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
64,70 EUR |