| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181233656 |
29.11.2018 |
Voda za obdobie od 11.10.2018-10.11.2018 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
66,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201005471 |
7.2.2020 |
Voda za obdobie od 11.12.19-10.01.20 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
66,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7742017086 |
17.9.2012 |
Telefóny, internet za obdobie od 1.8.2012 - 31.8.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
66,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5622137582 |
31.5.2021 |
Mobily za obdobie od 17.5.2021 - 16.6.2021 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
66,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1747933415 |
13.3.2013 |
Hlasové služby - Biznis ISDN Uni |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
66,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7781827732 |
15.2.2016 |
Tel. čísla : 034/6215620, 6215624, net |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
66,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200553 |
17.5.2022 |
Potraviny ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
66,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5745435491 |
12.9.2023 |
Telefóny 17.8. - 16.9.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
66,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5749948040 |
9.11.2023 |
Mobily 17.9.23-16.10.23 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
66,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113210012 |
4.4.2013 |
Dovoz košikárskych výrobkov dňa 13.3.2013 na trase Rudník-Vrbovce-Rudník |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
052019 |
13.6.2019 |
Ubytovanie počas snemu ZMOS v Bratislave v dňoch 22.05.-23.05.2019 |
Združenie miest a obcí myjavského regiónu |
35593032 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19065 |
28.10.2019 |
Oprava umývačky riadu Whirpool |
Milan Kováč - Predaj servis ELEKTRO |
18044760 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18611214 |
17.1.2019 |
Predaj a dovoz kameniva - stojisko pod kuka nádobami NBD č. 381 a č. 382 |
STAS s r.o. |
36298891 |
65,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102002421 |
2.12.2020 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
65,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20170743 |
5.6.2017 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
65,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
340950 |
11.6.2014 |
Potraviny za mesiac máj |
COOP Jednota Senica |
00168891 |
65,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670616605 |
30.5.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
65,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9760606714 |
16.5.2014 |
Telefóny : 6215620, 6215624, net za obdobie od 1.3.2014 - 31.3.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
65,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7501113992 |
25.2.2015 |
Mobil 0911 899227 za obdobie od 8.1.2015 - 7.2.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
65,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
21.8.2023 |
Telefóny za 17.4.2023-16.5.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
65,68 EUR |