| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200036 |
24.1.2022 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
66,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
417 |
20.5.2013 |
Kuracie stehná, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
66,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6752790466 |
13.8.2013 |
Telefónne čísla : 034/6215622, 6215624, internet za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
66,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0780913400 |
19.1.2016 |
Tel. čísla : 6215620, 6215624, net za obdobie od 01.12.2015-31.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
66,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2611144946 |
21.12.2016 |
Vyúčtovanie elektriny za 1.11.2016 - 30.11.2016 ( Rudník č. 1 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
66,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13323071 |
24.10.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
66,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
26 |
21.1.2013 |
Kuracie stehná, vajíčka |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
66,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20221230 |
19.10.2022 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
66,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9788322324 |
14.9.2016 |
Tel. čísla : 6215620, 6215624 a net za obdobie od 1.8.2016 do 31.8.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
66,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200852 |
1.8.2022 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
66,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670518554 |
23.6.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
66,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
121957 |
7.11.2012 |
Chlieb, pečivo |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
66,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2746950326 |
14.2.2013 |
Hlasové služby - telefónne čísla : 6215622, 6215624, internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
66,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116161541 |
8.9.2016 |
Voda za obdobie od 13.7.2016-9.8.2016 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
66,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116187463 |
8.12.2016 |
Voda za obdobie 12.10.2016 - 10.11.2016 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
66,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117135276 |
13.6.2017 |
Voda za obdobie od 12.4.2017-11.5.2017 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
66,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117135277 |
13.6.2017 |
Voda za obdobie od 12.4.2017-11.5.2017 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
66,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11741938 |
3.7.2017 |
Voda za obdobie od 12.5.2017-9.6.2017 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
66,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117185076 |
8.12.2017 |
Voda za obdobie od 11.10.2017-10.11.2017 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
66,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000085183 |
7.5.2018 |
Voda za obdobie od 11.3.2018-10.4.2018(Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
66,26 EUR |