| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20200206 |
25.2.2020 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
78,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9797890050 |
19.7.2017 |
Tel.čísla : 6215620, 6215624, net ( 1.6.2017-30.6.2017) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
78,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114117974 |
3.4.2014 |
Voda za obdobie od 12.2.14 - 11.3.14 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
78,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115135245 |
18.6.2015 |
Voda za obdobie od 9.4.2015-13.5.2015 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
78,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115160609 |
21.9.2015 |
Voda za obdobie od 10.07.2015 - 11.08.2015 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
78,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117108126 |
6.4.2017 |
Voda za obdobie od 1.1.2017-9.2.2017(Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
78,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201041973 |
31.3.2020 |
Voda za obdobie od 11.2.2020-10.3.2020(Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
78,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201144493 |
5.8.2020 |
Voda za obdobie od 11.06.2020-10.07.2020 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
78,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
23.9.2014 |
Zemný plyn za obdobie od 19.8.14-18.8.14 ( Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
78,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221198886 |
27.10.2022 |
Voda od 11.9.2022-10.10.2022 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
78,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21910632 |
5.2.2019 |
Hry do MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
78,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120357 |
28.5.2012 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera a manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
78,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311130046 |
14.2.2013 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
78,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1912001954 |
28.1.2020 |
Aktualizácia a servis programu ŠJ od 13.01.2019 do 12.01.2021 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
78,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31300286 |
29.1.2013 |
Mliekárske výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
78,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9784603157 |
18.5.2016 |
Telefonne číslo 034/6215620, 034/6215624, net |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
78,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14044 |
24.11.2014 |
Knihy do obecnej knižnice |
IKAR, a.s. MEDIA KLUB |
|
78,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6812146125 |
5.6.2017 |
Poistka na Fabiu MY 356AI na obdobie od 7.8.2017-6.8.2018 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
78,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6812146125 |
4.6.2018 |
Poistka za auto MY356AI (od 07.08.2018-06.08.2019) |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
78,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14158276 |
4.11.2014 |
Mrazená zeleniny, výrobky |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
78,24 EUR |