| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707595467 |
1.4.2022 |
Zemný plyn od 01.04.2022 - 30.04.2022 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
3 364,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707623134 |
4.5.2022 |
Plyn od 01.05.2022 - 31.05.2022 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
3 364,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707653720 |
16.6.2022 |
Zemný plyn od 01.06.2022-30.06.2022 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
3 364,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7122054299 |
14.2.2023 |
Elektrina 01.11.22-30.11.22 nedoplatok |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
3 352,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8 |
28.7.2011 |
Propagačné DVD |
PaedDr. Ivan Príkopa |
17771200 |
3 334,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7122049021 |
23.11.2022 |
Elektrina - nedoplatok |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
3 310,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4016300017 |
15.3.2023 |
Pomerná časť nákladov na prevádzku cintorínov za rok 2022 |
Mesto Myjava |
00309745 |
3 305,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180072 |
17.8.2018 |
Zriadenie vodovodnej prípojky |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
3 302,82 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
427/2018 |
28.11.2018 |
Zmluva o obstaraní zájazdu |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
45284601 |
3 297,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2131 |
29.11.2021 |
Kompostéry |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
3 239,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202101001 |
24.1.2022 |
Kompostér JRK HORTO 1000 |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
3 239,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2035 |
4.12.2020 |
Kroje v rámci projektu č. MK-2901/2020-423 pod názvom Rudnícka krojo-veda pre najmenších. |
Anna Šimková - AGROSEVA |
17784441 |
3 225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202023 |
22.12.2020 |
Oblečenie - Krojoveda |
AGROSEVA Anna Šimková |
17784441 |
3 225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190373 |
14.11.2019 |
Oprava rozhlasovej ústredne výmena za novú - oprava nerentabilná |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
3 181,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018003 |
16.4.2018 |
Prehŕňanie a vytláčanie snehu |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
3 174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4010200032 |
21.4.2022 |
Časť nákladov na prevádzku cintorínov za rok 2021 v zmysle Dohody o spoločnom financovaní... |
Mesto Myjava |
00309745 |
3 111,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211062 |
20.12.2021 |
Stavebný materiál - OcÚ |
SPOJ OCEL s.r.o. |
45437874 |
3 099,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022093 |
9.9.2022 |
tovar pre DHZO Rudník |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3 071,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
F2110026 |
16.11.2021 |
Dodanie a montáž kamerového systému |
VJ control, s.r.o. |
47225432 |
3 046,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017003 |
6.4.2017 |
Prehŕňanie a vytláčanie snehu |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
3 036,00 EUR |
Slovensky
