| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1819 |
10.4.2018 |
Rozbor vody na ČOV |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1820 |
10.4.2018 |
Revízie komínov v NBD č. 379, 380, 381 a 382, ZŠ a MŠ |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
38 172 |
10.4.2018 |
Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1011133 |
9.4.2018 |
Ovocie a zelenina |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
155,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191013218 |
9.4.2018 |
Mlieko, maslo |
RAJO a.s. |
31329519 |
59,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
18173 |
9.4.2018 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
138,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20180420 |
9.4.2018 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
61,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670811356 |
9.4.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
59,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670811301 |
9.4.2018 |
Mrazené rybie filé |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
38,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018010 |
9.4.2018 |
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického |
Anton Šipold - ELASON |
30743231 |
394,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018-111 |
9.4.2018 |
Kanalizácia pri KD |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
44188013 |
154,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1807580 |
9.4.2018 |
Verejný rozhlas rok 2018 - verejný prenos |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2018 |
9.4.2018 |
Oprava a výmena drevenej časti na detskej preliezačke pri OcÚ |
Ján Mizerák |
32718713 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7313903064 |
9.4.2018 |
Zemný plyn za obdobie od 1.4.2018-30.4.2018 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
473,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7313903065 |
9.4.2018 |
Zemný plyn za obdobie od 1.4.2018-30.4.2018 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
481,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/18 |
3.4.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Pro Gymnik |
36069639 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
3.4.2018 |
Mobily za obdobie 17.3.2018-16.4.2018 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
35,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1818 |
27.3.2018 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000063878 |
27.3.2018 |
Voda za obdobie od 11.2.2018-10.03.2018 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
128,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000076164 |
27.3.2018 |
Voda za obdobie od 11.2.2018-10.03.2018 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,02 EUR |