| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4181079825 |
24.5.2018 |
Voda za obdobie od 11.04.2018-10.05.2018 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
134,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181079826 |
24.5.2018 |
Voda za obdobie od 11.04.2018-10.05.2018 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
60,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181079827 |
24.5.2018 |
Voda za obdobie od 11.04.2018-10.05.2018 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
65,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
24.5.2018 |
Mobily : 0911/899 227, 0905/127 630, 0908/394 554 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
35,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1822 |
23.5.2018 |
Výkon zodpovednej osoby |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
180039 |
21.5.2018 |
Poplatok za doménu, CMS-prevádzka www stránky |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
83,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101805195 |
21.5.2018 |
Odber vzorky a výkon skúšok vody na ČOV AT 120 Rudník |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
44,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670816776 |
21.5.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
50,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670816817 |
21.5.2018 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
28,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191023759 |
21.5.2018 |
Mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
71,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191022176 |
21.5.2018 |
Mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
8,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191022177 |
21.5.2018 |
Tvaroh jemný |
RAJO a.s. |
31329519 |
13,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20180645 |
21.5.2018 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
51,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011800538 |
21.5.2018 |
Výkon elektroúdržby |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
73,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5180014 |
21.5.2018 |
Prepravné náklady za vývoz črepov |
Zberné suroviny Žilina a.s. |
35701986 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101800579 |
21.5.2018 |
Zneškodnenie odpadu objemný odpad, zákonný poplatok po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
269,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111800205 |
21.5.2018 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera a manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
222,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
691800009 |
21.5.2018 |
Tlačiareň Kyocera ECOSYS P5021cdn |
CHIRASYS s.r.o. |
31444458 |
591,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
5/2018 |
18.5.2018 |
Prenájom nebytových priestorov v KD |
KS System s.r.o. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4184217614 |
15.5.2018 |
Voda za obdobie od 06.04.2018-05.05.2018 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29,20 EUR |