| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4181013251 |
7.3.2018 |
Voda za obdobie od 01.01.2018-10.02.2018 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
75,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
7.3.2018 |
Mobily OcÚ, ZŠ za obdobie od 17.2.2018-16.3.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
35,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18040 |
7.3.2018 |
Plagát "Nevšedné podoby prútia 17.3.2018" |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
32,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1181345 |
7.3.2018 |
Aktualizácia dát katastra |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1180081 |
7.3.2018 |
Aktualizácia programov za rok 2018 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
912,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011800138 |
7.3.2018 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
336,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011800139 |
7.3.2018 |
Pracovný výkon, jazdný výkon, predaj posypového materiálu |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
232,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011800124 |
7.3.2018 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
443,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018004 |
7.3.2018 |
Výmena guľ.ventilov v NBD č. 381 a č. 382 |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
143,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1812 |
27.2.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1813 |
27.2.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Kopaničiar expres |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1814 |
27.2.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Pro Gymnik o.z. |
36069639 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1815 |
27.2.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
XLinebus s.r.o. |
35747501 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1816 |
27.2.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Mesto Myjava |
00309745 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1810 |
26.2.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
18011 |
26.2.2018 |
Nevšedné podoby prútia dňa 17.marca 2018 |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018/04 |
26.2.2018 |
Ročná prehliadka plynových spotrebičov v NBD č. 381 a č. 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
739,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191000527 |
16.2.2018 |
Mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
10,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191000528 |
16.2.2018 |
Mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
74,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811028635 |
16.2.2018 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.01.2018 (Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
85,19 EUR |