| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2000085183 |
27.3.2018 |
Voda za obdobie od 11.2.2018-10.3.2018 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
60,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191011505 |
27.3.2018 |
Mieko a mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
7,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20180344 |
27.3.2018 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
62,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191009895 |
27.3.2018 |
Mlieko a maslo |
RAJO a.s. |
31329519 |
65,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670809278 |
27.3.2018 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
86,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670809163 |
27.3.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
78,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
180100755 |
27.3.2018 |
potraviny |
J&B Unique SK s.r.o. |
35928182 |
49,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670810204 |
27.3.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
27,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670810240 |
27.3.2018 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
11,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18014 |
27.3.2018 |
Strecha ZŠ |
MAXUS s.r.o. |
44662211 |
4 558,80 EUR |
| Detail |
Zmluva O bežnom účte |
22032018 |
22.3.2018 |
Zmluva o bežnom účte |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
072TN130099 |
21.3.2018 |
Poskytnutie nenávratného finančného príspevku |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018/07 |
20.3.2018 |
Ročná prehliadka plynových spotrebičov v NBD č. 379 a č. 379 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
886,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4/2018 |
20.3.2018 |
Projektová dokumentácia - Miestna komunikácia a parkové úpravy v Obci Rudník |
MEDIPROJEKT spol. s r.o. |
30998441 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000008360 |
20.3.2018 |
Voda za obdobie 7.2.2018-6.3.2018 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18/22 |
20.3.2018 |
Oprava vchodových dverí, výmena kovania, doprava - Pošta Rudník |
Peter Pribiš - P-P MONT |
40470172 |
124,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180208 |
20.3.2018 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191007535 |
20.3.2018 |
Mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
4,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191007536 |
20.3.2018 |
Mlieko a maslo |
RAJO a.s. |
31329519 |
60,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670808472 |
20.3.2018 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
34,75 EUR |