| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191017019 |
24.4.2018 |
Mlieko a maslo |
RAJO a.s. |
31329519 |
92,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20180495 |
24.4.2018 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
48,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191017868 |
24.4.2018 |
Mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
5,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191017869 |
24.4.2018 |
Maslo tradičné 250g |
RAJO a.s. |
31329519 |
61,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181058083 |
24.4.2018 |
Voda za obdobie od 01.01.2018-05.04.2018 (Rudník č. 19) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000008360 |
23.4.2018 |
Voda za obdobie od 01.01.18-05.04.18 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
28,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20000004611 |
23.4.2018 |
Voda za obdobie od 01.01.2018-05.04.2018 (Rudník č.1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
21,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180302 |
23.4.2018 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011800440 |
23.4.2018 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
438,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180127 |
23.4.2018 |
Inzercia podujatia "Nevšedné podoby prútia" v Kopaničiar exprese č. 10. a č.11/2018 |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018003 |
16.4.2018 |
Prehŕňanie a vytláčanie snehu |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
3 174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111800161 |
16.4.2018 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
101,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101800428 |
16.4.2018 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok komunálne odpady |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
105,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011800314 |
16.4.2018 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke , zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
770,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2078010019 |
16.4.2018 |
Obrázky zo Slovenska |
MiniM s.r.o. |
36270253 |
25,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000282334 |
16.4.2018 |
Poplatok za vyjadrenie k urbanistickej štúdii |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23022018 |
16.4.2018 |
Odborný seminár Aktuálna legislatíva a problémy v školskom stravovaní |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811049177 |
16.4.2018 |
Elektrina Rudník č. 1(01.02.2018-28.02.2018) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-16,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8203930518 |
16.4.2018 |
Telefóny za obdobie 01.02.2018-28.02.2018 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
72,23 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
MY115/2018 |
11.4.2018 |
Zber, odvoz, skladovanie triedeného biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného... |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |