| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
13/2018/A |
3.10.2018 |
Prenájom nebytového priestoru |
Mgr. Jana Ďurišová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5473736873 |
3.10.2018 |
Mobily za obdobie 17.9.2018-16.10.2018(0911899227,0905127630 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
35,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670829464 |
3.10.2018 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
25,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670829471 |
3.10.2018 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
101,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191054595 |
3.10.2018 |
Potraviny ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
3,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191054596 |
3.10.2018 |
Potraviny ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
44,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1011405 |
3.10.2018 |
Zelenina |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
185,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1837 |
1.10.2018 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011801132 |
1.10.2018 |
Vývoz KO |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
400,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180781 |
1.10.2018 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181177240 |
1.10.2018 |
Voda za obdobie od 11.8.2018-10.9.2018 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
30,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118096294 |
1.10.2018 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1838 |
1.10.2018 |
Revízie komínov v NBD č. 379, 380, 381, 382 a v budove ZŠ a MŠ |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
1 |
28.9.2018 |
Spolupráca pri zbere použitého šatstva |
Peter KUCHARČÍK |
34715045 |
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
12/2018/A |
28.9.2018 |
Prenájom nebytových priestorov |
Silvia Skoková |
|
|
| Detail |
Zmluva O zriadení vecného bremena |
332/2018 |
26.9.2018 |
Zriadenie vecných bremien |
Rastislav Klč |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191052917 |
26.9.2018 |
Potraviny ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
6,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191051226 |
26.9.2018 |
Potraviny - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
6,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191051227 |
26.9.2018 |
Potraviny ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
51,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191052918 |
26.9.2018 |
Potraviny ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
27,98 EUR |