| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Iná |
1 |
26.10.2018 |
Vystavenie záruky |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
31/2018 |
24.10.2018 |
Spolupráca pri zabezpečení vystúpenia |
Vladimír Foltín |
|
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018082 |
22.10.2018 |
Oprava a údržba obecného rozhlasu a verejného osvetlenia |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
299,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018034 |
16.10.2018 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 3Q 2018 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1 313,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018/19 |
16.10.2018 |
Oprava plynových kotlov v NBD č. 380 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
289,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2181009337 |
16.10.2018 |
Montáž domového vodomeru s prípojkou DN 25-40 (Rudník č.1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
248,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18kdi00941 |
16.10.2018 |
Hlavná ročná kontrola multifunkčného detského ihriska, Multifunkčné ihrisko v areáli obce |
E K O T E C spol. s r.o. |
00687022 |
193,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018673 |
16.10.2018 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 v Obci Rudník za obdobie september 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011801399 |
16.10.2018 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
756,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018238 |
16.10.2018 |
Zber, doprava a separácia triedeného odpadu za september 2018 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
181,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4184514213 |
16.10.2018 |
Voda za obdobie od 06.07.2018-05.10.2018 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
15,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4184514287 |
16.10.2018 |
Voda za obdobie od 06.09.2018-05.10.2018 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18045 |
16.10.2018 |
Statický posudok "Múrik oplotenia a vstupu ZŠ" |
Ing. Vladimír Mrázek |
37838831 |
222,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18100047 |
16.10.2018 |
Mapa 1. Československej republiky polaminovaný podklad |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8217926222 |
16.10.2018 |
Telefón : 6215620, 6215624 a net za obdobie od 01.10.2018-31.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
77,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
701310367 |
16.10.2018 |
Vývoz a likvidácia fekálií |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
385,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101810497 |
16.10.2018 |
Odber a výkon skúšok vody ČOV AT 120 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
41,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
923825 |
16.10.2018 |
Daňové tlačivá |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
22,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811175833 |
16.10.2018 |
Elektrina za obdobie od 01.09.2018-30.09.2018 (Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
31,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101801559 |
16.10.2018 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
297,43 EUR |