| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4181132222 |
1.8.2018 |
Voda za obdobie od 11.6.2018-10.7.2018 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
58,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191037935 |
26.3.2019 |
Voda za obdobie od 11.2.2019-10.3.2019 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
58,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191110837 |
27.6.2019 |
Voda za obdobie od 11.05.2019-10.06.2019 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
58,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191208779 |
29.10.2019 |
Voda za obdobie od 11.09.19-10.10.19 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
58,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13320617 |
31.5.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
58,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191064402 |
13.11.2018 |
Mlieko, maslo - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
58,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191068865 |
29.11.2018 |
Mlieko, maslo - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
58,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191074087 |
20.12.2018 |
Mlieko, maslo - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
58,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191066188 |
23.1.2019 |
Mlieko, maslo ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
58,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670229905 |
2.11.2022 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
58,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20171522 |
28.11.2017 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
58,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102201408 |
23.11.2022 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
58,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101600457 |
7.4.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
58,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121704 |
20.11.2012 |
V zmysle Zmluvy o aktualizácii programov platnej na rok 2012 Vám fakturujeme poštové zásielky... |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014101131 |
4.6.2014 |
Chlieb, pečivo od 21.5.14 - 29.5.2014 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
58,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1011555 |
20.12.2018 |
Zelenina - ŠJ |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
58,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20181286 |
12.10.2018 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
58,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100125364 |
20.3.2012 |
Voda - Rudník č. 380 ( 14.1.-13.2.2012 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
59,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100125364 |
13.4.2012 |
Voda - 14.2.-13.3.2012, číslo vodomeru 02757302 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
59,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130307 |
17.7.2013 |
Aerofoto na CD |
CBS Vydavateľstvo s.r.o. |
46747818 |
59,00 EUR |