| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670918646 |
4.6.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
56,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15320752 |
23.6.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
56,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16320365 |
21.10.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
56,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670937489 |
26.11.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
56,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120755 |
17.9.2012 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311130350 |
20.5.2013 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311131153 |
15.1.2014 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311140234 |
7.4.2014 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311140903 |
10.12.2014 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111600656 |
19.8.2016 |
Prepravu veľkoobjemového kontajnera a manipulácia pri preprave |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111600969 |
8.12.2016 |
Preprava a vývoz veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200403 |
17.3.2020 |
Rukavice |
PYROSERVIS a.s. organizačná zložka |
30813905 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670220813 |
30.8.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
56,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300345 |
18.4.2023 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
56,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101901396 |
16.7.2019 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
56,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
67013173 |
30.6.2020 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
56,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102201522 |
14.2.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
56,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12001257 |
5.3.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
56,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310121255 |
17.9.2012 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad, poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
56,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
174 |
28.2.2013 |
Kuracie stehná, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
56,89 EUR |