| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5533234233 |
29.10.2019 |
Mobily od 17.10.2019 - 16.11.2019 (0905 127 630, 0908 394 554, 0911 899 227) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
55,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115151768 |
5.8.2015 |
Voda za obdobie od 10.06.2015-09-07-2015 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181176387 |
24.9.2018 |
Voda za obdobie od 11.8.2018-10.9.2018(Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181247607 |
20.12.2018 |
Voda za obdobie od 11.11.2018-10.12.2018 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201017822 |
17.2.2020 |
Voda za obdobie od 11.01.20-10.02.20 (Rudník1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20210508 |
17.5.2021 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
55,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670227235 |
7.10.2022 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
55,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14101 |
23.10.2014 |
Oprava sporáku BEKO v NBD č. 379 |
ERVÍN SEKÁČ |
30977223 |
55,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670901050 |
17.1.2019 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
55,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102000162 |
4.2.2020 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
55,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13320522 |
31.5.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
55,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670830756 |
12.10.2018 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
55,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13000340 |
29.1.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
55,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31401844 |
19.5.2014 |
Mlieko, mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
55,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20230254 |
13.3.2023 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
55,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300543 |
26.5.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
55,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200072242 |
29.1.2013 |
Voda od 13.12.12-12.1.13 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200072242 |
20.2.2013 |
Voda za obdobie od 13.1.2013 - 12.2.2013 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313223333 |
5.4.2013 |
Voda za obdobie od 13.2.2013 - 12.3.2013 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313366749 |
17.7.2013 |
Voda za obdobie od 12.5.2013-11.6.2013 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55,42 EUR |