| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2413 |
10.4.2024 |
Vrecia čierne odpadové |
LVSR s.r.o. |
52383911 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016049 |
7.3.2016 |
Kontrola napojenia 9 rodinných domov do splaškovej kanalizácie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
56,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20171297 |
9.10.2017 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
56,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
992 |
3.9.2012 |
Kuracie mäso, vajíčka |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
56,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025420 |
19.11.2020 |
Prvouka 2, Hudobníček 2 - školské knihy ZŠ |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
56,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100509 |
17.5.2021 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
56,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20220543 |
4.5.2022 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
56,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300127123 |
29.1.2014 |
Voda za obdobie od 12.12.13 - 11.1.14 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
56,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300127123 |
5.3.2014 |
Voda za obdobie od 12.1.2014 - 11.2.2014 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
56,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300127123 |
21.3.2014 |
Voda za obdobie od 12.2.2014 - 11.3.2014 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
56,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181247608 |
20.12.2018 |
Voda za obdobie od 11.11.2018-10.12.2018 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
56,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191110838 |
27.6.2019 |
Voda za obdobie od 11.05.2019-10.06.2019 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
56,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201017825 |
17.2.2020 |
Voda za obdobie od 11.01.20-10.02.20 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
56,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201017824 |
17.2.2020 |
Voda za obdobie od 11.01.20-10.02.20 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
56,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201170707 |
2.9.2020 |
Voda za obdobie od 11.07.2020 - 10.08.2020 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
56,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120253 |
5.3.2012 |
Chlieb, vianočka, pečivo |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
56,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114127336 |
16.5.2014 |
Voda za obdobie od 12.4.2013 - 10.4.2014 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
56,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20211238 |
6.10.2021 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
56,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670629975 |
7.10.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
56,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8322103171 |
14.2.2023 |
Telefóny OcÚ 01.02.2023 - 28.02.2023) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
56,26 EUR |