| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670331484 |
8.11.2023 |
Mrazená zelenina, mrazené mäso ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
49,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102101424 |
24.9.2021 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
49,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670505144 |
27.2.2015 |
Rybie filé |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
49,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670730801 |
9.10.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
49,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102002537 |
4.12.2020 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
49,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670123857 |
3.11.2021 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
49,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102101900 |
15.12.2021 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
49,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102201192 |
7.10.2022 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
49,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170042 |
16.3.2017 |
Samolepka na hasičské vozidlo |
MYPRINT, s.r.o. |
36340189 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5228279368 |
10.12.2013 |
Mesačný poplatok - mobil 0907235660 za obdobie 13.11.2013 - 12.12.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
49,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210070 |
18.8.2021 |
Kamera do auta HD DVR |
AUTOMALEK, s.r.o. |
36778834 |
49,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670902022 |
27.5.2019 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
49,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670227122 |
19.12.2012 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
49,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200137 |
16.6.2022 |
Poháre, medalily - ZŠ |
Milan Rýzek |
46334084 |
49,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114154590 |
6.8.2014 |
Voda za obdobie od 11.6.2014 - 9.7.2014 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
49,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115119032 |
21.5.2015 |
Voda za obdobie od 11.02.2015-10.03.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
49,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117114729 |
18.4.2017 |
Voda - Rudník č. 1 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
49,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117124066 |
28.4.2017 |
Voda za obdobie od 10.3.2017-11.4.2017(Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
49,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181154628 |
23.8.2018 |
Voda za obdobie od 11.07.2018-10.08.2018 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
49,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13002695 |
14.1.2013 |
Rybie filé, špenátový pretlak, zmes s brokolicou |
RYBA s.r.o. |
30774756 |
49,44 EUR |