Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 670404018 | 11.2.2014 | Réžia - sáčky mikro. | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 670404018 | 5.3.2014 | Mikroténové sáčky | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1460242 | 9.10.2014 | PZ-oprava, preprava GEIS | VFtech spol. s r.o. | 31564640 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670520928 | 9.7.2015 | Potraviny | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018629 | 20.9.2018 | Prečistenie ČOV Rudník - uvoľnenie prepadu z aktivácie | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190100 | 9.4.2019 | Vlajky SR a EU | DLD, s.r.o. | 47512768 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20210100 | 16.2.2021 | Chlieb a pečivo - ŠJ | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 50,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | -0307615484 | 15.7.2019 | Mobily za obdobie od 17.6.2019-16.7.2019 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 50,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113129575 | 20.5.2013 | Voda od 13.4.-11.4.2013 ( Rudník č. 2 ) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 50,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 15320546 | 20.5.2015 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 50,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670226466 | 7.10.2022 | Potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 50,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4181210933 | 21.11.2018 | Voda za obdobie od 11.09.2018-10.10.2018 (Rudník č. 380) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 50,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4211060899 | 14.4.2021 | Voda za obdobie od 06.04.2020-05.04.2021 (Rudník) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 50,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 020210012 | 24.9.2021 | Plastová známka pre psa | Eva Sukeníková - KOPEX | 32892390 | 50,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 089202110 | 21.12.2021 | Oprava FABIA MY 356 AI | Marek Maliarik | 32718764 | 50,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1019547 | 9.1.2017 | Ovocie a zelenina | Ľubomír Svetlík - SAGOS | 37472470 | 50,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670920641 | 25.6.2019 | Potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 50,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 143245516 | 24.10.2014 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 50,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201980 | 12.11.2019 | Čistiace prostriedky | Lenka Líšaníková | 45983577 | 50,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 31402162 | 5.6.2014 | Mlieko, maslo | Syráreň Havran, a.s. | 46475419 | 50,81 EUR |