| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670617820 |
30.5.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
47,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670908991 |
26.3.2019 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
47,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
2021389 |
8.11.2021 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
47,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2736054782 |
20.3.2012 |
Telefón |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
47,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15320435 |
14.4.2015 |
Zelenina a ovocie |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
47,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5570810446 |
30.6.2020 |
Mobily za obdobie od 17.6.2020 - 16.7.2020 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
47,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016100781 |
5.5.2016 |
Chlieb a pečivo od 11.4.2016 - 20.4.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
47,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20171446 |
8.11.2017 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
47,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670115200 |
15.7.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
47,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711037519 |
6.3.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016(Loka u Hluchých) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711037518 |
6.3.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 (KTV) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711037517 |
6.3.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016(Rudník č. 6) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711037516 |
7.3.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016(Loka Vaďovské) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811018898 |
25.1.2018 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2017-31.12.2017 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811018901 |
25.1.2018 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2017-31.12.2017 (Loka u Hluchých) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811018900 |
25.1.2018 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2017-31.12.2017 (Rudník č.96) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811018899 |
25.1.2018 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2017-31.12.2017 (Rudník č. 6) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911003398 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911003396 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 6) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911003397 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 96) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47,92 EUR |