| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22/2014 |
9.10.2014 |
Preprava mikrobusom na pracovné stretnutie starostov v dňoch 03.09. - 05.09.2014 |
Združenie miest a obcí myjavského regiónu |
35593032 |
48,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
122123 |
18.12.2012 |
Pekárske výrobky |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
48,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114146393 |
16.7.2014 |
Voda za obdobie 14.5.14-10.6.14 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
48,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230580 |
9.11.2023 |
Pranie a žehlenie prádla |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
48,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212002213 |
16.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka Švancarova Dolina č. 296 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
48,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212000738 |
16.2.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka Švancarova Dolina č. 296 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
48,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212003608 |
22.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka Švancarova dolina |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
48,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212005136 |
13.4.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka Dolina Švancarova 296 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
48,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212006861 |
10.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie Loka Švancarova 296 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
48,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212009166 |
11.6.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Loka Dolina Švancarova 296 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
48,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212011289 |
4.7.2012 |
Elektrina - Loka Švancarova dolina 296 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
48,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212012940 |
14.8.2012 |
Elektrická energia - Rudník Švancarova dolina 296 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
48,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212014603 |
17.9.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Loka Dolina Švancarova 296 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
48,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212016658 |
3.10.2012 |
Elektrická energia - Loka Švancarova dolina 296 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
48,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212018377 |
20.11.2012 |
Elektrická energia - Rudník Loka Švancarova Dolina 296 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
48,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212020060 |
13.12.2012 |
Elektrina - Loka Švancarova dolina č. 296 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
48,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670212247 |
21.4.2022 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
48,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31500034 |
5.2.2015 |
CD Gulôčka CD 4-13/14, CD Gulôčka CD 1-13/14 |
Viera Pechová |
33926964 |
48,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1182207056 |
13.7.2018 |
Tlačivá do ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
48,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2182206266 |
10.9.2018 |
Zápisný lístok, triedna kniha, ... |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
48,40 EUR |