| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
112106539 |
20.3.2012 |
Voda - číslo odberu OM00072240 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
48,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016101182 |
20.6.2016 |
Chlieb a pečivo od 1.6.2016 - 10.6.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
48,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
220104449 |
7.10.2022 |
Slnečnicový olej |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
48,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670733069 |
25.10.2017 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
48,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42111060043 |
14.4.2021 |
Voda za obdobie od 06.04.2021-05.04.2021 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
48,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12001752 |
19.3.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
48,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20180495 |
24.4.2018 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
48,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14320075 |
20.1.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
48,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41500077 |
25.2.2015 |
Mliekárske výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
48,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20190211 |
6.3.2019 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
48,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670212735 |
27.4.2022 |
Jogurty ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
48,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670704582 |
6.3.2017 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
48,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
121172 |
2.7.2012 |
Chlieb, vianočka, ľanový chlieb |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
48,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020230 |
12.10.2020 |
Materiál na prekládku sirény - Hasičská zbrojnica |
Mário Smolík MS Elektro |
44462816 |
48,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14321310 |
7.4.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670910027 |
26.3.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
48,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700192 |
7.3.2017 |
Farbičky, hry |
Zábavné učení, s.r.o. |
29261651 |
48,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212025701 |
13.12.2012 |
Hlas CS Business Plus |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
48,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101500550 |
9.12.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
48,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31203051 |
22.8.2012 |
Mliekárske výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
48,98 EUR |