| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018036 |
10.1.2019 |
Materiál na NBD č. 381 a č. 382 |
Pišta Miko s.r.o. |
44192584 |
49,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213000616 |
16.1.2013 |
Elektrina za obdobie január 2013 ( Loka Dolina Švancarova č. 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
49,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213003088 |
14.2.2013 |
Elektrická energia za obdobie február 2013 ( Rudník Lokalita Švancarova dolina č. 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
49,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212005016 |
7.3.2013 |
Elektrina na marec 2013 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
49,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213007185 |
12.4.2013 |
Elektrina za apríl 2013 - Rudník Loka Dolina Švancarova 296 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
49,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213009094 |
14.5.2013 |
Elektrina máj 2013 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
49,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011303504 |
17.7.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.7.2013 - 31.7.2013 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
49,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011302080 |
2.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013 ( Loka Dolina Švancarova č. 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
49,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011305120 |
13.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
49,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011308538 |
11.9.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.9.2013 - 30.9.2013 ( Rudník Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
49,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011310091 |
24.10.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.10.13 - 31.10.13 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
49,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011313496 |
4.11.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2013 - 30.11.2013 ( Loka Dolina Švancarova 296 Rudník ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
49,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011314708 |
10.12.2013 |
Elektrina za obdobie od 01.12.2013-31.12.2013 ( Loka Švancarova dolina 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
49,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20171370 |
25.10.2017 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
49,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670929665 |
3.10.2019 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100044 |
16.2.2021 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31304074 |
24.10.2013 |
Mlieko, mliekárske výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
49,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670905702 |
6.3.2019 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
49,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670011931 |
17.6.2020 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
49,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670116100 |
8.7.2021 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
49,64 EUR |