Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2911003395 | 16.1.2019 | Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 47,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912018657 | 17.1.2020 | Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019(Loka u Hluchých) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 47,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912018656 | 17.1.2020 | Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Rudník 96 - KTV) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 47,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912018655 | 17.1.2020 | Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019(Rudník 6) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 47,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912018654 | 17.1.2020 | Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Vaďovské - KTV) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 47,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913021400 | 3.2.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník - Lokalita U Hluchých) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 47,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913021398 | 3.2.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník - Lokalita Vaďovské) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 47,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913021399 | 3.2.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník 6) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 47,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913002812 | 3.2.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 01.01.2020-31.12.2020(Rudník 96) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 47,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 120534 | 28.5.2012 | Chlieb, pečivo | CEREÁLS, spol. s r.o. | 31423809 | 47,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20170447 | 6.4.2017 | Chlieb a pečivo | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9180148 | 31.1.2018 | Program MZDY | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 63/2018 | 21.11.2018 | Zhotovenie a dodanie plagátu pri implementácii projektu z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 s... | ISA projekta, s.r.o. | 46 894 641 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2101000196 | 3.2.2021 | Aktualizácia+servis k prog. ŠJ4 za obdobie od 13.01.2021 do 12.01.2022 | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2203000371 | 7.3.2022 | Aktualizácia+servis k prog. ŠJ4 za obdobie od 13.01.2022 do 12.01.2023 | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101902250 | 26.11.2019 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 48,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 41600576 | 7.3.2016 | Mlieko, tvaroh | Syráreň Havran, a.s. | 46475419 | 48,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 8015100996 | 2.6.2015 | Droždie, chlieb, pečivo | Myjavská pekáreň s.r.o. | 34135278 | 48,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670529088 | 5.11.2015 | Potraviny | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 48,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0011008478 | 25.6.2018 | Trofeje, štítky - ZŠ | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 48,19 EUR |