| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1200127123 |
22.8.2012 |
Voda 13.7.12 - 12.8.12 Rudník č. 379 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
45,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200127123 |
27.9.2012 |
Voda za obdobie 13.8.12 - 12.9.12 Rudník č. 379 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
45,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200127123 |
22.10.2012 |
Voda za obdobie 13.9.2012-12.10.2012 - Rudník č. 379 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
45,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200127123 |
20.11.2012 |
Voda od 13.10.12 - 12.11.12 Rudník č. 379 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
45,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200127123 |
9.1.2013 |
Voda - Rudník č. 379, obdobie od 13.11.12 - 12.12.12 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
45,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14325315 |
2.12.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
45,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200104 |
3.2.2022 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
45,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215008 |
21.5.2015 |
VWCADY - oprava |
Štefan Juráš |
30975425 |
45,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5519335608 |
2.8.2019 |
Mesačný poplatok - mobily (17.7.2019-16.8.2019) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
46,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41502630 |
22.7.2015 |
Mlieko, smotana |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
46,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12001111 |
27.2.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
46,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670006926 |
15.4.2020 |
Jogurty - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
46,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670020434 |
14.10.2020 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
46,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14325552 |
22.12.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
46,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201240064 |
24.11.2020 |
Voda za obdobie od 11.10.2020-10.11.2020 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
46,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100072241 |
10.5.2012 |
Vodné - Rudník 1 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
46,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102101814 |
24.11.2021 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
46,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101602439 |
7.10.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
46,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091992763 |
25.1.2018 |
Mlieko a mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
46,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670022405 |
19.10.2020 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
46,49 EUR |