Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2020 | 2034 | 26.11.2020 | Ročná prehliadka kotlov v budove ZŠ | PISKLA - MaR | 17720036 | |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2020 | 2035 | 4.12.2020 | Kroje v rámci projektu č. MK-2901/2020-423 pod názvom Rudnícka krojo-veda pre najmenších. | Anna Šimková - AGROSEVA | 17784441 | 3 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20364975 | 3.11.2021 | Monitor Monitoring | MIMONI s.r.o. | 50703129 | 110,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 204 | 14.3.2013 | Kuracie prsia, vajcia | HYDINÁR a.s. GBELY | 31421792 | 75,60 EUR |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 204/ZML/HLZ/2024 | 8.3.2024 | Zmluva o spolupráci | Jozef Petrík | 25,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20400129 | 4.6.2020 | Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 | RVC Senica s.r.o. | 36259560 | 816,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 204226759 | 16.6.2022 | Predškolská výchova - časopis MŠ | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 3,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20434 | 7.10.2020 | Mäso - ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 328,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 204686 | 30.6.2020 | Kosenie zákop | Technické služby mesta | 00514080 | 494,00 EUR |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 205/ZML/HLZ/2024 | 8.3.2024 | Zmluva o spolupráci | Ing. Jozef Boďa | 25,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20516 | 11.11.2020 | Mäso - ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 295,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 205226759 | 13.12.2022 | KOPANIČIAR EXPRES č. 2/2023-52/2023 | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 41,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20567 | 4.12.2020 | Mäso - ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 324,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20592 | 22.12.2020 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 155,73 EUR |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 206/ZML/HLZ/2024 | 8.3.2024 | Zmluva o spolupráci | Jana Križanová | 25,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20610946 | 6.11.2020 | Zberné miesto | STAS s r.o. | 36298891 | 866,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20610976 | 11.11.2020 | Predaj a dovoz betónovej zmesi a použitie čerpadla na betón | STAS s r.o. | 36298891 | 353,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20611004 | 24.11.2020 | Predaj a dovoz betónovej zmesi | STAS s r.o. | 36298891 | 490,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20611100 | 22.12.2020 | Dovoz betónovej zmesi | STAS s r.o. | 36298891 | 493,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20611111 | 22.12.2020 | Predaj a dovoz betónovej zmesi | STAS s r.o. | 36298891 | 441,12 EUR |