| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3101901961 |
10.12.2019 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
776,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1956 |
9.12.2019 |
Odber a rozbor vody na ČOV AT Rudník |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
19725 |
9.12.2019 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
187,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20191615 |
9.12.2019 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
46,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
905226759 |
6.12.2019 |
Predplatné KOPANICIAR EXPRES |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
38,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20193756 |
6.12.2019 |
Materiál stavebný |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
70,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190072 |
6.12.2019 |
Správa IT infraštruktúry |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019707 |
6.12.2019 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie november 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3834011 |
6.12.2019 |
Obecné noviny rok 2020 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
93,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8706799841 |
6.12.2019 |
Zemný plyn za obdobie od 01.12.2019 do 31.12.2019 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
957,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190947 |
3.12.2019 |
Materiál - Zberné miesto pri KD |
SPOJ OCEL s.r.o. |
45437874 |
-96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019054 |
3.12.2019 |
Zemné práce malým bagrom v areáli Zberného miesta pri KD |
Milan Medňanský - ELIZ |
36965537 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19/2916 |
3.12.2019 |
Hry pre predškolákov do MŠ |
Pro Solutions, s.r.o. |
35848260 |
112,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670938610 |
3.12.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
47,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670938516 |
3.12.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
38,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190251 |
3.12.2019 |
Xerox Phaser 6000 komp. |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019121385 |
3.12.2019 |
Výkon zodpovednej osoby za 12/19 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011901886 |
3.12.2019 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
382,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190101119 |
3.12.2019 |
Pneumatiky + duše na traktirík na prehŕňanie snehu |
HM Pneu - Sport s.r.o. |
36757454 |
99,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1954 |
2.12.2019 |
Plynový sporák - NBD č. 379 |
NAY a.s. |
35739487 |
183,00 EUR |