| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
210151 |
24.6.2021 |
Kyocera |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
49,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210140 |
16.2.2021 |
Poskytnutie služieb MOM |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
151,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210138 |
8.6.2021 |
Sčítanie - notebook, kábel, rozbočka, kalkulačka, podložka pod pc, usb, kancelársky papier |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
1 186,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210106648 |
26.10.2021 |
Vanička plastová - ŠJ |
Farmárik, s.r.o. |
36745057 |
17,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101060 |
19.2.2021 |
Plastová nádoba 120 l zelená |
MEVA-SK s.r.o. |
31681051 |
415,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210105 |
5.5.2021 |
Kancelársky papier |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
160,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210100227 |
30.11.2021 |
Umiestnenie kontajnerov v obci Rudník za rok 2021 |
TextilEco a.s., organizačná zložka |
44882033 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101000196 |
3.2.2021 |
Aktualizácia+servis k prog. ŠJ4 za obdobie od 13.01.2021 do 12.01.2022 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
48,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2101 |
12.1.2021 |
Tabuľka - "Zákaz ukladania odpadu vrátane bioodpadu a hliny |
MYPRINT, s.r.o. |
36340189 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
210098 |
28.4.2021 |
Kopírka a tlačiareň v jednom CANON iR Advance DX - OcÚ |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
2 760,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210064 |
24.3.2021 |
Notebook - ZŠ |
NEMOSOFT, views, s.r.o. |
46 431 713 |
591,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210033 |
31.5.2021 |
Zemné práce strojom JCB4CX |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100110861 |
29.9.2021 |
Pneumatiky |
Andros s.r.o. |
51084554 |
208,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210010 |
10.2.2021 |
Tabuľka "Zákaz sypania smetí" |
MYPRINT, s.r.o. |
36340189 |
238,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100079 |
21.12.2021 |
Zimná údržba |
LARADE, s.r.o. |
52164667 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100026 |
22.4.2021 |
Odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení - Obecný úrad, ZŠ a MŠ |
Jozef Sabo |
33496374 |
639,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100007 |
3.2.2021 |
Zimná údržba - odhŕňanie snehu (13.1.2021,14.1.2021,18.1.2021,19.1.2021,20.1.2021,29.1.2021) |
LARADE s.r.o. |
52164667 |
1 394,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100000462 |
10.2.2021 |
Prístup do CRE |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100000461 |
10.2.2021 |
Prístup do CRE - potvrdenie |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100000441 |
10.2.2021 |
Vyúčtovanie zálohovej faktúry - potvrdenie |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
0,00 |