| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2120 |
16.9.2021 |
ČOV |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
212/ZML/HLZ/2024 |
8.3.2024 |
Zmluva o spolupráci |
Silvia Hudecová |
|
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2119 |
7.9.2021 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2118 |
7.9.2021 |
Evidenčné známky pre psov |
KOPEX |
10886567 |
47,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
21175 |
5.5.2021 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
91,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21172851 |
5.10.2017 |
UC Prvouka pre druhákov - ZŠ |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
23,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2117 |
24.8.2021 |
Oprava kotla v budove ZŠ |
PISKLA - MaR |
17720036 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2116 |
17.8.2021 |
Zlepšenie vybavenia školských jedální pri ZŠ a SŠ - Obstaranie gastro zariadení do ŠJ pri... |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
7 286,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21152257 |
27.8.2015 |
ZŠ - Písanie 1-6 k HUPSOVMU šlabikáru |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
44,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
2115002273 |
18.1.2012 |
Jablková šťava |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
11,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
2115002272 |
5.3.2012 |
Jablká - školské ovocie |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
4,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2115 |
15.7.2021 |
Vrecia na odpad, 120 l, žlté |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2114 |
9.7.2021 |
Vývoz ČOV AT 120 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2113 |
3.6.2021 |
Výmena sietí na multifunkčnom ihrisku |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
1 729,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
21126 |
13.4.2021 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
110,25 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
21122021 |
21.12.2021 |
Vývoz tuhého komunálneho odpadu |
Obec Hrašné |
00311634 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2112 |
26.5.2021 |
Rozbor vody na ČOV AT |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
21111 |
13.4.2021 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
110,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2111 |
26.5.2021 |
Čistenie kanalizácie 9 RD |
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
211062 |
20.12.2021 |
Stavebný materiál - OcÚ |
SPOJ OCEL s.r.o. |
45437874 |
3 099,34 EUR |