| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2110 |
11.5.2021 |
Čistiareň odpadových vôd v obci Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
211/ZML/HLZ/2024 |
8.3.2024 |
Zmluva o spolupráci |
Radim Klimek |
|
25,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2109 |
23.4.2021 |
Vývoz ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Zmluva O bežnom účte |
21082017 |
25.8.2017 |
Zmluva o bežnom účte |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2108 |
13.4.2021 |
Plastové mechy na odpad 120 l |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
21074 |
2.3.2021 |
Mäso- ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
221,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2107 |
26.3.2021 |
Čistiareň odpadových vôd pri NBD |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2106124 |
16.7.2021 |
Kosenie priekop. |
PK Autodoprava s.r.o. |
50750259 |
108,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2106 |
3.3.2021 |
Tlačivá - ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2105 |
23.2.2021 |
Testovanie v MOM Myjava v dňoch 14.12.2020 až 11.01.2021 - ľudia s trvalým pobytom mimo mesta... |
Mesto Myjava |
00309745 |
259,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210483 |
24.6.2021 |
Zmluva o poskytovaní služieb MOM za máj 2021 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
321,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210431 |
25.5.2021 |
Poskytovanie služieb MOM za mesiac APRÍL 2021 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
259,93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2104 |
10.2.2021 |
Odber a rozbor vody na ČOV AT 120 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
210371 |
11.5.2021 |
Poskytovanie služieb MOM za marec 2021 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
334,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2103 |
21.1.2021 |
Smetná nádoba - plastová zelená 120 l |
MEVA-SK s.r.o. |
31681051 |
415,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
21026 |
16.2.2021 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
59,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210222 |
26.10.2021 |
Tonery do tlačiarne - ZŠ |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
291,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210207 |
24.3.2021 |
Poskytnutie služieb MOM za mesiac február 2021 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
440,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2102 |
20.1.2021 |
Tabuľka - súpisné číslo na stavbu |
SMALT K.A.M., s.r.o. |
36229512 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101709 |
8.2.2021 |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos... |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,40 EUR |