| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20231138 |
8.11.2023 |
Implementácia - Elektrina, Plyn |
eSYST, s.r.o. |
50139088 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202311 |
29.3.2023 |
Oprava a ročná prehliadka plynových spotrebičov (čistenie, nastavenie) v priestoroch OcÚ a... |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
557,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231077 |
12.9.2023 |
Verejné obstarávanie : Dodávka zemného plynu |
eSYST, s.r.o. |
50139088 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023104 |
9.11.2023 |
Oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
524,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231019 |
12.9.2023 |
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet od 06.08.2023-05.8.2024 |
eSYST, s.r.o. |
50139088 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202310 |
18.4.2023 |
Ročná prehliadka plynových spotrebičov v NBD č. 379, 380, 381 a 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
656,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20230910 |
21.8.2023 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
53,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023087 |
8.11.2023 |
Riešenie migračných výziev v obci Rudník |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20230848 |
21.8.2023 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
110,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230847 |
10.11.2023 |
Zber a preprava VŽP - NBD č. 379, 380, 381, 382 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230846 |
10.11.2023 |
Zber a preprava VŽP - ŠJ pri MŠ |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230844 |
8.11.2023 |
Stavebné rezivo |
Obecné lesy, s.r.o. |
34114424 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023079 |
12.9.2023 |
Školenie - Hygiena potravín ŠJ |
Ing. Martina Bakošová |
46252592 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20230767 |
27.6.2023 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
85,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230756 |
8.11.2023 |
Zber a preprava VŽP NBD 379, 380, 381, 382 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230755 |
8.11.2023 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 ŠJ pri MŠ |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230715 |
13.11.2023 |
Prevádzkovanie ČOV za obdobie október 2023 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
208,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230696 |
13.6.2023 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
94,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023065 |
18.4.2023 |
Škola v prírode ZŠ |
BOMBOVO, cestovná kancelária s.r.o. |
36539961 |
1 015,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230646 |
12.9.2023 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
90,00 EUR |