Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 2125000169 | 22.2.2012 | Školské jablko | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 8,51 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2021 | 2125 | 8.10.2021 | Kamerový systém | VJ control, s.r.o. | 47225432 | |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 21242 | 2.6.2021 | Mäso - ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 276,41 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2021 | 2124 | 30.9.2021 | Čistenie obrusov | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Faktúra došlá | 212312 | 7.5.2018 | HPS tabuľky | PETIT s.r.o. | 36200611 | 31,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2021 | 2123 | 21.9.2021 | Servis a oprava obecného rozhlasu | telegrafia, a.s. | 17081386 | |
| Detail | Faktúra došlá | 21226 | 20.12.2021 | PVC terasové dvere | Peter Pribiš - P-P MONT | 40470172 | 615,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2122209383 | 22.10.2012 | Triedna kniha pre primárne vzdelávanie | ŠEVT a.s. | 31331131 | 3,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2122208964 | 17.9.2012 | Tlačivá do základnej školy | ŠEVT a.s. | 31331131 | 26,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2122205683 | 2.8.2012 | Tlačivá do MŠ ( triedna kniha, evidencia dochádzky detí MŠ ) | ŠEVT a.s. | 31331131 | 6,47 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2021 | 2122 | 23.9.2021 | Renovácia balkónov - nájomné bytové domy Rudník | Jaroslav Eliáš Elo | 40471063 | 4 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2121115213 | 13.4.2012 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzobníka... | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | 00178454 | 38,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2121102084 | 6.3.2012 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného sadzobníka... | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | 00178454 | 14,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2021 | 2121 | 23.9.2021 | Čistiareň odpadových vôd | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2120230044 | 28.2.2023 | Vrecia odpadové 120 l | ROAD SK, s.r.o. | 43845851 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120211 | 6.10.2021 | Oprava obecného rozhlasu | telegrafia, a.s. | 17081386 | 563,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212021 | 11.5.2021 | Inžinierska činnosť "Prístupová komunikácia a inž. siete - Árendy" | Ing. Gabriela Václavková | 46 237 054 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120022 | 22.10.2012 | Práca, olej Castrol, olej do servo riadenia, tyčka stabilizátora | Štefan Juráš | 30975425 | 86,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120012 | 3.5.2012 | Vozidlo MY112AS | Štefan Juráš | 30975425 | 324,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120006 | 22.3.2012 | Škoda Fábia MY 356 AI - oprava | Štefan Juráš | 30975425 | 359,87 EUR |