| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2132211422 |
29.1.2014 |
Vysvedčenie pre 1. až 4. ročník ZŠ, List- bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku... |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132206638 |
11.9.2013 |
Tlačivá do Základnej školy |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
21320 |
8.7.2021 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
261,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2132 |
2.12.2021 |
ČOV - rozbor odpadových vôd |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2131102558 |
14.2.2013 |
Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu ( použitie na oznamy,... |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva |
00178454 |
14,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2131 |
29.11.2021 |
Kompostéry |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
3 239,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2130206031 |
30.11.2021 |
MY Trenčín |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
217,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213011 |
17.7.2013 |
Vozidlo MY 356AI |
Štefan Juráš |
30975425 |
257,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2130 |
10.11.2021 |
Výroba a montáž 3D nápisu - HASIČSKÁ ZBROJNICA |
BELLIFER s.r.o. |
52279383 |
660,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
213/ZML/HLZ/2024 |
8.3.2024 |
Zmluva o spolupráci |
Anežka Škundová |
|
70,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2129 |
8.11.2021 |
Monitor Samsung F24T350 24", LED, IPS, 5ms, 1000:1, 250cd/m2, 1920 x 1080 |
Elektrosped a.s. |
35765038 |
111,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2128 |
28.10.2021 |
Vývoz ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2127 |
28.10.2021 |
Monitor ku kamerovému systému |
MIMONI s.r.o. |
50703129 |
110,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2126 |
25.10.2021 |
Mandátny certifikát, certifikát pre elektronickú pečať |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
2125001008 |
28.3.2012 |
Jablková šťava |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
6,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
2125001007 |
28.3.2012 |
Jablko červené - školské ovocie |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
2,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
2125000472 |
28.3.2012 |
Jablková šťava |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2125000471 |
13.3.2012 |
Jablko červené - školské ovocie |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
8,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
2125000471 |
12.4.2012 |
Jablko červené - školské ovocie |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
8,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2125000170 |
29.2.2012 |
Jablková šťava |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
22,50 EUR |