Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20230055 | 24.5.2023 | Realizácia činnosti PZS | Mypro s.r.o. | 52 531 431 | 276,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3102300624 | 24.5.2023 | Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 087,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3112300058 | 24.5.2023 | Prejazd po obci, manipulácia s nádobami ... | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 436,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7112419269 | 24.5.2023 | Elektrina (Rudník 2) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 163,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2000008360 | 24.5.2023 | Voda od 06.04.2023-05.05.2023(Rudník 2) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 27,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300027 | 24.5.2023 | Odborná prehliadka plynových zariadení | Jozef Sabo | 33496374 | 732,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230239 | 24.5.2023 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za mesiac apríl 2023 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 208,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230371 | 24.5.2023 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230372 | 24.5.2023 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7582683339 | 24.5.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 714,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8678913022 | 24.5.2023 | Plyn od 01.05.2023 - 31.05.2023 | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 2 086,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22304066 | 24.5.2023 | Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia v zmysle príslušných... | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | 1 188,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1023051267 | 24.5.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023006 | 24.5.2023 | Výmena bytového ventilu | Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. | 32722940 | 86,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120230156 | 24.5.2023 | V-krájač Borner - ŠJ | INSPIRE Me s.r.o. | 06720625 | 70,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4017300029 | 24.5.2023 | Vystúpenie FS Kopaničiar na podujatí "Nevšedné podoby prútia dňa 1.4.2023" | Mesto Myjava | 00309745 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8023100969 | 24.5.2023 | Pečivo | Myjavská pekáreň s.r.o. | 34135278 | 39,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1023041280 | 24.5.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023/01 | 24.5.2023 | Vystúpenie detského folklórneho súboru Kornička na podujatí "Nevšedné podoby prútia dňa... | Detský folklórny súbor Kornička | 36118419 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV230392 | 24.5.2023 | Mäso | František Lukáčik Mäso údeniny-potraviny | 30048761 | 190,69 EUR |