| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1230438 |
24.5.2023 |
Zmluva č. tz2015-05-25bt6 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1230739 |
24.5.2023 |
Zmluva č. A/2023/12/2008, tz2015-06-17dh5,tz2016-08-22dh1, tz2022-03-31ar3, tz2022-03-31ar2 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
1 554,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202330216 |
24.5.2023 |
Vzdelávanie: Podpora pedagogických a odborných zamestnancov pri realizácii inklúzie... |
ProSchool s.r.o. |
45649201 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230413 |
24.5.2023 |
Čistenie kanalizácie - KD |
PCG Servis, s.r.o. |
44188013 |
171,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231062519 |
24.5.2023 |
Voda za obdobie od 06.04.2023-05.04.2023 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-12,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231062517 |
24.5.2023 |
Voda za obdobie 06.04.2023-05.04.2023 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
6,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231062518 |
24.5.2023 |
Voda za obdobie od 06.04.2023-05.04.2023 (Rudník 19) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
5,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231062520 |
24.5.2023 |
Voda za obdobie od 06.04.2023-05.04.2023 (Rudník) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
65,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2301882 |
24.5.2023 |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos... |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707968046 |
24.5.2023 |
Zemný plyn |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
2 086,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7602565126 |
24.5.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
714,04 EUR |
| Detail |
Zmluva O budúcej zmluve |
131/ZML/HLZ/2023 |
18.5.2023 |
Zriadenie vecného bremena |
Pavol Durec |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2312 |
15.5.2023 |
Čistiareň |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1232202838 |
10.5.2023 |
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania - MŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
9,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
23219 |
9.5.2023 |
Mäso ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
206,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300463 |
9.5.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
100,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670313866 |
9.5.2023 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
88,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670313833 |
9.5.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
87,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2310 |
9.5.2023 |
Rozbor vody |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2311 |
9.5.2023 |
Vývoz ČOV AT 120 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|