| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670309713 |
29.3.2023 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
29,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670309631 |
29.3.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
89,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2307 |
29.3.2023 |
Nevšedné podoby prútia 01.04.2023 v obci Rudník |
Mesto Myjava |
00309745 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2308 |
29.3.2023 |
Nevšedné podoby prútia 01.04.2023 v obci Rudník |
Detský folklórny súbor Kornička |
36118419 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202311 |
29.3.2023 |
Oprava a ročná prehliadka plynových spotrebičov (čistenie, nastavenie) v priestoroch OcÚ a... |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
557,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5722956856 |
28.3.2023 |
Mobily od 17.2.2023 - 16.3.2023 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
64,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231047659 |
28.3.2023 |
Voda za obdobie od 11.02.23-10.03.23 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
116,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231047658 |
28.3.2023 |
Voda za odbobie 11.02.23-10.03.23 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
112,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231047657 |
28.3.2023 |
Voda za obdobie 11.02.23-10.03.23 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
193,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2306 |
27.3.2023 |
Čistiareň |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
100/ZML/HLZ/2023 |
17.3.2023 |
Prenájom KD |
Obecné zastupiteľstvo Rudník |
|
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
98/ZML/HLZ/2023 |
16.3.2023 |
Predaj konvektomatu |
Obec Polianka |
00309826 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
99/ZML/HLZ/2023 |
16.3.2023 |
Prenájom KD |
Slovenský poľovnícky zväz |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1020230018 |
15.3.2023 |
Demontáž vedenia pre vonkajšie osvetlenie smer Machlové, prenájom montážnej plošiny |
Elzempra spol. s r.o. |
47182300 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7622494788 |
15.3.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
714,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18/2023 |
15.3.2023 |
Pranie a čistenie obrusov KD |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
69,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230075 |
15.3.2023 |
Toner čierny a farebné do tlačiarne OcÚ |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
333,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4016300017 |
15.3.2023 |
Pomerná časť nákladov na prevádzku cintorínov za rok 2022 |
Mesto Myjava |
00309745 |
3 305,55 EUR |
| Detail |
Zmluva Darovacia |
97/ZML/HLZ/2023 |
15.3.2023 |
Darovacia zmluva - nepeňažný dar |
COOP Jednota Senica |
00168891 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230023 |
13.3.2023 |
Servisné práce software |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
25,00 EUR |
Slovensky
