Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7161482470 18.4.2023 Elektrina ZSE Energia, a.s. 36677281  225,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 3102300455 18.4.2023 Zneškodnenie komunálneho odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  608,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 3112300040 18.4.2023 Realizácia dňa 20.3.2023 - vývoz KO Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  325,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230378 18.4.2023 Licencia na využívanie softvéru Enex na obdobie 12 mesiacov odo dňa uzatvorenia licenčnej... eSYST, s.r.o. 50139088  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230377 18.4.2023 Licencia na využívanie softvéru Prolex na obdobie 12 mesiacov odo dňa uzatvorenia licenčnej... eSYST, s.r.o. 50139088  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230163 18.4.2023 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac marec 2023 PreVaK, s.r.o. 35 915 749  208,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230104 18.4.2023 Inzercia podujatia Nevšedné podoby prútia 1.4.2023 v č. 12 a 13/2023 KOEX-PRESS spol. s r.o. 34147748  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230085 18.4.2023 Plošná inzercia "Obchodná verejná súťaž" v č. 10/2023 KOEX-PRESS spol. s r.o. 34147748  27,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 202310 18.4.2023 Ročná prehliadka plynových spotrebičov v NBD č. 379, 380, 381 a 382 Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis 41376846  656,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023064 18.4.2023 Škola v prírode od 15.05.2023-19.05.2023 ZŠ BOMBOVO, cestovná kancelária s.r.o. 36539961  1 400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023065 18.4.2023 Škola v prírode ZŠ BOMBOVO, cestovná kancelária s.r.o. 36539961  1 015,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230619 18.4.2023 Mäsové výrobky Poľnohospodárske družstvo Bošáca 00206768  133,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230621 18.4.2023 Gazdovská klobása Poľnohospodárske družstvo Bošáca 00206768  14,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230275 18.4.2023 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230276 18.4.2023 Zber a preprava VŽP kategórie 3 ALATERE s.r.o. 47 158 166  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8325652574 18.4.2023 Telefóny od 01.04.2023-30.04.2023 OcÚ Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  59,72 EUR 
Detail Zmluva Dohoda 123/ZML/HLZ/2023 18.4.2023 Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 4/2021/NP Matúš Kňazský    
Detail Zmluva O spolupráci 124/ZML/HLZ/2023 18.4.2023 Košikári 1.4.2023 Katka Kolláriková   25,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2309 17.4.2023 Čistiareň Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721  0,00  
Detail Zmluva O spolupráci 121/ZML/HLZ/2023 17.4.2023 Ošetrovanie a úprava živej stavby v parku pred KD Silvia Hudecová   150,00 EUR