Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20230306 | 21.8.2023 | Prevádzkovanie ČOV za máj 2023 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 208,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202300176 | 21.8.2023 | Klasické čierne nálepky | ORNIS s.r.o. | 52830705 | 51,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23400136 | 21.8.2023 | Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2022 | RVC Senica s.r.o. | 36259560 | 958,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230387 | 21.8.2023 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230386 | 21.8.2023 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230147 | 21.8.2023 | Oprava poškodeného vedenia na obecnom rozhlase | ELTIME in, s.r.o. | 36 338 702 | 986,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0307615484 | 21.8.2023 | Telefóny za 17.4.2023-16.5.2023 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 65,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230265 | 21.8.2023 | Čerpanie a čistenie odpadových vôd | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 403,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2232202811 | 21.8.2023 | Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania - MŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 8327421480 | 21.8.2023 | Telefóny | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 59,72 EUR |
| Detail | Zmluva O dotáciách | 156/ZML/HLZ/2023 | 16.8.2023 | Nevšedné podoby prútia 2023 - poskytnutie dotácie | Trenčiansky samosprávny kraj | 36126624 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 154/ZML/HLZ/2023 | 10.8.2023 | Prenájom bytu | Magdaléna Kajanová | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 155/ZML/HLZ/2023 | 10.8.2023 | Nájomný byt | Mgr. Katarína Gogová Vitková, Bc. Daniel Goga | ||
| Detail | Zmluva O budúcej zmluve | 153/ZML/HLZ/2023 | 7.8.2023 | Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena | Ing. Roland Procházka, Bc. Ľubica Procházková | ||
| Detail | Zmluva O spolupráci | 152/ZML/DOD/2023 | 27.7.2023 | Spoločná obecná úradovňa | Mesto Myjava | 00309745 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2315 | 25.7.2023 | Čistenie obrusov | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 0,00 |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 150/ZML/HLZ/2023 | 20.7.2023 | Prevádzkovanie funkčného systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z... | ELEKOS | 37857690 | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 151/ZML/HLZ/2023 | 20.7.2023 | Zabezpečenie vykonávania a udržiavania systému triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z... | ELEKOS | 37857690 | |
| Detail | Zmluva O poskytnutí finančného príspevku | 149/ZML/HLZ/2023 | 17.7.2023 | Poskytnutie finančných prostriedkov | Mesto Myjava | 00309745 | 240,00 EUR |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 148/ZML/HLZ/2023 | 12.7.2023 | Deň deti v obci Rudník | Nikola Arbetová | 90,00 EUR |