| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3112300040 |
18.4.2023 |
Realizácia dňa 20.3.2023 - vývoz KO |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
325,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230378 |
18.4.2023 |
Licencia na využívanie softvéru Enex na obdobie 12 mesiacov odo dňa uzatvorenia licenčnej... |
eSYST, s.r.o. |
50139088 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230377 |
18.4.2023 |
Licencia na využívanie softvéru Prolex na obdobie 12 mesiacov odo dňa uzatvorenia licenčnej... |
eSYST, s.r.o. |
50139088 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230163 |
18.4.2023 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac marec 2023 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
208,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230104 |
18.4.2023 |
Inzercia podujatia Nevšedné podoby prútia 1.4.2023 v č. 12 a 13/2023 |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230085 |
18.4.2023 |
Plošná inzercia "Obchodná verejná súťaž" v č. 10/2023 |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
27,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202310 |
18.4.2023 |
Ročná prehliadka plynových spotrebičov v NBD č. 379, 380, 381 a 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
656,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023064 |
18.4.2023 |
Škola v prírode od 15.05.2023-19.05.2023 ZŠ |
BOMBOVO, cestovná kancelária s.r.o. |
36539961 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023065 |
18.4.2023 |
Škola v prírode ZŠ |
BOMBOVO, cestovná kancelária s.r.o. |
36539961 |
1 015,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230619 |
18.4.2023 |
Mäsové výrobky |
Poľnohospodárske družstvo Bošáca |
00206768 |
133,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230621 |
18.4.2023 |
Gazdovská klobása |
Poľnohospodárske družstvo Bošáca |
00206768 |
14,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230275 |
18.4.2023 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230276 |
18.4.2023 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8325652574 |
18.4.2023 |
Telefóny od 01.04.2023-30.04.2023 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59,72 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohoda |
123/ZML/HLZ/2023 |
18.4.2023 |
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 4/2021/NP |
Matúš Kňazský |
|
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
124/ZML/HLZ/2023 |
18.4.2023 |
Košikári 1.4.2023 |
Katka Kolláriková |
|
25,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2309 |
17.4.2023 |
Čistiareň |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
121/ZML/HLZ/2023 |
17.4.2023 |
Ošetrovanie a úprava živej stavby v parku pred KD |
Silvia Hudecová |
|
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300349 |
17.4.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
68,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670311896 |
17.4.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
113,57 EUR |
Slovensky
