| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2120230044 |
28.2.2023 |
Vrecia odpadové 120 l |
ROAD SK, s.r.o. |
43845851 |
234,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5718336509 |
28.2.2023 |
Mobily od 17.2.2023 - 16.3.2023 - OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
67,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7612467104 |
28.2.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
714,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2720230028 |
28.2.2023 |
Vývoz črepov z Obce Rudník |
Zberné suroviny a.s. |
35701986 |
176,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100224 |
28.2.2023 |
Umiestnenie 2x kontajner na oblečenie |
TextilEco a.s., organizačná zložka |
44882033 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231024892 |
28.2.2023 |
Voda za obdobie od 11.01.23-10.02.23 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
98,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231024890 |
28.2.2023 |
Voda za obdobie od 11.01.23-10.02.23 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
175,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231024891 |
28.2.2023 |
Voda za obdobie od 11.01.23-10.02.23 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
100,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022548 |
28.2.2023 |
Samolepky na KO na rok 2023 |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
200,88 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
89/ZML/HLZ/2023 |
28.2.2023 |
Prenájom bytu |
Mgr. Adela Michalcová |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
90/ZML/HLZ/2023 |
28.2.2023 |
Prenájom bytu |
Erik Hyža |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2305 |
21.2.2023 |
Tlačivá do školy ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
87/ZML/DOD/2023 |
21.2.2023 |
Návrh na vklad - začatie katastrálneho konania |
Štefan Tomiš, Elena Tomišová, Alžbeta Sadloňová |
|
|
| Detail |
Zmluva Poistná |
88/ZML/DOD/2023 |
21.2.2023 |
Dodatok k poistnej zmluve |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
35 709 332 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2304 |
20.2.2023 |
Vrecia na odpad 120 l žlté |
ROAD SK, s.r.o. |
43845851 |
234,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O zriadení vecného bremena |
86/ZML/HLZ/2023 |
17.2.2023 |
Zmluva o zriadení vecného bremena - zriadenie inžinierskych sietí - NN prípojky a prípojky... |
Ing. Dušan Janovíček a Bc. Dana Janovíčková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2023010 |
14.2.2023 |
Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
302,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300003 |
14.2.2023 |
Zimná údržba - odhŕňanie snehu 3.2.2023 |
LARADE, s.r.o. |
52164667 |
239,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102300118 |
14.2.2023 |
Zneškodnenie odpadu, zmesový komunálny odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
532,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3112300008 |
14.2.2023 |
Doba vyprázdňovania vozu, manipulácia s nádobami, prejazd na miesto výkonu ... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
435,90 EUR |
Slovensky
