| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016366 |
8.9.2016 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 Rudník za obdobie august 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016/091 |
8.9.2016 |
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
273,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116161541 |
8.9.2016 |
Voda za obdobie od 13.7.2016-9.8.2016 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
66,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116161540 |
8.9.2016 |
Voda za obdobie od 13.7.2016-9.8.2016 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
60,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116161521 |
8.9.2016 |
Voda za obdobie od 13.7.2016-9.8.2016 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
115,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116161520 |
8.9.2016 |
Voda za obdobie od 13.7.2016-9.8.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
74,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1638 |
8.9.2016 |
Školské pomôcky do ZŠ |
Vydavateľstvo SPN - Mladé letá, s.r.o. |
31 333 179 |
31,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7606898808 |
7.9.2016 |
Telefónne číslo 0911 899227 za obdobie od 8.7.2016 do 7.8.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
29,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316492843 |
7.9.2016 |
Voda za obdobie od 8.7.2016-7.8.2016 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160205 |
7.9.2016 |
Tabuľka : " Ohlasovňa požiarov " a " Iné nebezpečenstvo " |
MYPRINT, s.r.o. |
36340189 |
151,44 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
16-430-01132 |
7.9.2016 |
Poskytovanie finančných prostriedkov |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
5 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1636 |
7.9.2016 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1637 |
7.9.2016 |
ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
11/2016/A |
7.9.2016 |
Prenájom nebytových priestorov v KD |
HDO SK s.r.o. |
35827441 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
362/2016/AS27 |
6.9.2016 |
Poskytovanie audítorskych služieb |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
580,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016160 |
6.9.2016 |
Veci pre DHZ Rudník |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
1 723,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7233718319 |
6.9.2016 |
Zemný plyn od 1.9.2016 - 30.9.2016 ( Rudník č. 1 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
559,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7233718318 |
6.9.2016 |
Zemný plyn od 1.9.2016-30.9.2016 ( Rudník č. 2 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
423,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1162208523 |
6.9.2016 |
Tlačivá pre MŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
11,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2160246 |
6.9.2016 |
Program " REGISTRATÚRA" |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
115,20 EUR |