| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016101930 |
21.9.2016 |
Chlieb a pečivo od 5.9.2016-9.9.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
21,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091871360 |
21.9.2016 |
Mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
47,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091871361 |
21.9.2016 |
Smotana kyslá |
RAJO a.s. |
31329519 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670627028 |
21.9.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
100,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670626129 |
21.9.2016 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
102,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670626189 |
21.9.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
245,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1640 |
16.9.2016 |
Plechová KUKA nádoba |
BINS s.r.o. |
45510393 |
405,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9160408 |
14.9.2016 |
Školenie k programu "Registratúra " |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
37,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011601017 |
14.9.2016 |
Vývoz KO |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
365,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101601399 |
14.9.2016 |
Zneškodnenie odpadu zo stavieb a demolácií |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
320,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111600759 |
14.9.2016 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera a manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
152,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2162208758 |
14.9.2016 |
Triedna kniha pre MŠ, Evidencia dochádzky pre MŠ, Osobný spis dieťa v MŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
5,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
310053 |
14.9.2016 |
Vývoz a likvidácia fekálií |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
231,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9788322324 |
14.9.2016 |
Tel. čísla : 6215620, 6215624 a net za obdobie od 1.8.2016 do 31.8.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
66,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016366 |
14.9.2016 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za august 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25/2016 |
14.9.2016 |
Ozubené koliesko do kosačky |
Kovoobrábanie - Štefan Tomiš |
44258127 |
72,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1639 |
12.9.2016 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016028 |
8.9.2016 |
Výmena WC v objekte KD |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
563,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016029 |
8.9.2016 |
Oprava WC v objekte ZŠ |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
45,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016030 |
8.9.2016 |
Oprava WC v objekte MŠ |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
71,47 EUR |