| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670627868 |
30.9.2016 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
58,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101602311 |
30.9.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
89,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016102003 |
30.9.2016 |
Chlieb a pečivo od 12.9.2016 do 20.9.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
19,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670627884 |
30.9.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
61,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101602408 |
29.9.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
30,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670629120 |
29.9.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
69,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670629176 |
29.9.2016 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
40,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101602369 |
29.9.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
24,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091874796 |
29.9.2016 |
Mliečny výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
22,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
160102671 |
29.9.2016 |
Potraviny |
J&B Unique SK s.r.o. |
35928182 |
113,36 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
350/2016 |
26.9.2016 |
Stavebný dozor - " Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Rudník " |
Ing. Fedor Siváček - Stavebné projekty |
32715943 |
250,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
392/2016 |
26.9.2016 |
Stavebný dozor - " Rekonštrukcia MK č. 29c U Blahov " |
Ing. Fedor Siváček - Stavebné projekty |
32715943 |
110,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1641 |
23.9.2016 |
ČOV AT 120 Rudník |
AQUATEC VFL s.r.o. |
43 874 355 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
12/2016/A |
23.9.2016 |
Prenájom nebytových priestorov KD |
Centrum tradičnej kultúry v Myjave |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1612111489 |
21.9.2016 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2016-31.8.2016 ( Rudník č. 1 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
7,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05212016 |
21.9.2016 |
110 l plechová KUKA nádoba |
BINS s.r.o. |
45510393 |
405,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16400229 |
21.9.2016 |
Audit súladu výročnej správy |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316548627 |
21.9.2016 |
Voda za obdobie od 8.8.2016-7.9.2016 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7607867166 |
21.9.2016 |
Mobil 0911 899227 za obdobie od 8.8.2016-7.9.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
29,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16400228 |
21.9.2016 |
Audit individuálnej závierky za rok 2015 |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
732,78 EUR |