| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670629983 |
7.10.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
114,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16/493 |
7.10.2016 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
227,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011601119 |
7.10.2016 |
Vývoz KO, uloženie na skládke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
662,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016012 |
7.10.2016 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 3Q 2016, servisný poplatok SKY LINK |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
1 026,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016041 |
7.10.2016 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 3Q 2016 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
315,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3320160633 |
7.10.2016 |
Prvouka 2 r. ZŠ |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
31,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3789253319 |
7.10.2016 |
Telefónne čísla : 6215620, 6215624, net za obdobie od 1.9.2016-30.9.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
67,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111600877 |
7.10.2016 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
82,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101601607 |
7.10.2016 |
Zneškodnenie odpadu , zákonný poplatok za komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
121,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116169783 |
7.10.2016 |
Voda za obdobie od 10.8.16-12.9.16 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
90,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116169782 |
7.10.2016 |
Voda za obdobie od 10.8.2016-12.9.2016 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
80,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116169765 |
7.10.2016 |
Voda za obdobie od 10.8.2016 do 12.9.2016 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
160,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116169764 |
7.10.2016 |
Voda za obdobie od 10.8.2016 do 12.9.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
88,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7323462264 |
7.10.2016 |
Plyn za obdobie od 1.10.2016 do 31.10.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
559,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7323462263 |
7.10.2016 |
Zemný plyn za obdobie od 1.10.2016 do 31.10.2016 ( Rudník č. 2 ) |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
423,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Darovacia |
1704/COTISR/2016 |
7.10.2016 |
Darovacia zmluva |
Slovenská republika - Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky |
00151882 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
13/2016/A |
7.10.2016 |
Nájom nebytových priestorov |
Monika Chovancová |
|
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
88/2016/08431/M/R |
6.10.2016 |
Rekonštrukcia MK č. 29c U Blahov |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
27 315,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160094 |
6.10.2016 |
Oprava cestnej komunikácie - Dolná ulica |
Vladimír Ochodnický - VOCH |
41727401 |
676,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670629983 |
5.10.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
114,32 EUR |