| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1160906 |
28.6.2016 |
Servisný zásah na ČOV AT 120 |
AQUATEC VFL s.r.o. |
43 874 355 |
280,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101601393 |
28.6.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
37,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670622229 |
28.6.2016 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
39,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670622162 |
28.6.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
52,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016101271 |
28.6.2016 |
Chlieb a pečivo od 13.6.2016 - 20.6.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
40,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670621343 |
28.6.2016 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
36,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670621234 |
28.6.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
59,63 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
285/2016/AS4 |
27.6.2016 |
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov |
NATUR-PACK, a.s. |
35 979 798 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
118/2016 |
24.6.2016 |
Poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Rudník |
Mesto Myjava |
00309745 |
438,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1/2016/NP |
22.6.2016 |
Prenájom pozemku |
Dušan Pražienka |
|
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
9/2016/NNP |
22.6.2016 |
Nájom nebytových priestorov |
Ing. Jakub Jurič |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7604976221 |
20.6.2016 |
Mobil 0911/899227 za obdobie od 8.5.2016 - 7.6.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
29,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
600226759 |
20.6.2016 |
Predškolská výchova : č. 1/2016 - 2/2016 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1612105447 |
20.6.2016 |
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od 1.5.216-31.5.2016 ( Rudník č. 1 ) |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. |
44742479 |
53,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101600814 |
20.6.2016 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
174,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6536500613 |
20.6.2016 |
Pracovné zošity, výkresy a pod. do ZŠ |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
159,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
165300004 |
20.6.2016 |
Studená asfaltová zmes |
Stavebné profily s.r.o. |
36347965 |
235,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016223 |
20.6.2016 |
Havarijný výjazd na ČOV Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
22,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03062016 |
20.6.2016 |
120 l plastová nádoba s kolieskami |
BINS s.r.o. |
45510393 |
666,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016023 |
20.6.2016 |
Montáž redukčného ventilu v ZŠ |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
133,00 EUR |