Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 116144626 | 3.8.2016 | Voda za obdobie od 11.5.2016 - 9.6.2016 ( Rudník č. 1 ) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 84,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310030 | 3.8.2016 | Vývoz a likvidácia fekálií | Poľnohospodárske družstvo | 00203572 | 154,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 115/2016/NB | 22.7.2016 | Nájom bytu | Mgr. Katarína Gogová Vitková, Bc. Daniel Goga | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 117/2016/NB | 22.7.2016 | Nájom bytu | Oľga Držková | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 114/2016/NB | 22.7.2016 | Nájom bytu | Ivana Gregorová | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 120/2016/NB | 22.7.2016 | Nájom bytu | Marcela Nemcová | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 119/2016/NB | 22.7.2016 | Nájom bytu | Jana Málková | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 116/2016/NB | 22.7.2016 | Nájom bytu | Slávka Kňazská | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 121/2016/NB | 22.7.2016 | Nájom bytu | Soňa Haššanová | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 118/2016/NB | 22.7.2016 | Nájom bytu | Ing. Jakub Jurič, Ing. Zuzana Juričová | ||
| Detail | Zmluva Poistná | 2405248512 | 22.7.2016 | Poistná zmluva | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | |
| Detail | Zmluva O dielo | 301282/2016 | 11.7.2016 | Nakladanie použitých batérií a akumulátorov | INSA, s.r.o. | 36 024 376 | |
| Detail | Faktúra došlá | 16144 | 6.7.2016 | Trubičkový prenášaš, archivačné spony | SPONKA SK, s.r.o. | 36613983 | 42,24 EUR |
| Detail | Zmluva O dielo | 301/2016 | 6.7.2016 | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2016010465 | 28.6.2016 | Zber a preprava VŽP | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1603508274 | 28.6.2016 | Predškolská výchova | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 83/05/2016 | 28.6.2016 | Strava a ubytovanie počas školy v prírode v termíne od 9.5.-13.5.2016 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | 1 344,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9160000773 | 28.6.2016 | aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2017 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31 361 161 | 199,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016007 | 28.6.2016 | Servis systému KDS podľa zmluvy za 2Q 2016 | KOMTEL s.r.o. | 36325252 | 924,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016020 | 28.6.2016 | Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 2Q 2016 | Ján Gregor TV SAT | 32291612 | 315,00 EUR |