Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191099309 | 17.4.2019 | Mlieko, tvaroh ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 3,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191099310 | 17.4.2019 | Maslo čerstvé, mlieko ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 60,37 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1924 | 15.4.2019 | Detské muzikály pre MŠ | INFRA Slovakia, s.r.o. vydavateľstvo | 19,70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 8419200013 | 15.4.2019 | Potraviny - košikári 2019 | Myjavská pekáreň s.r.o. | 34135278 | 108,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191587 | 11.4.2019 | Stavebný materiál + pomocný | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 293,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19610116 | 11.4.2019 | Budovanie jamy pre stavanie 1. mája | STAS s r.o. | 36298891 | 110,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | -2019001 | 11.4.2019 | Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 1Q 2019 | Ján Gregor TV SAT | 32291612 | 1 162,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3101900432 | 11.4.2019 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 022,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011900470 | 11.4.2019 | Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke, zákonný poplatok | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 368,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190062 | 11.4.2019 | Tonery OcÚ | BN Invest, s.r.o. | 36227391 | 540,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1923 | 10.4.2019 | Big bag - plasty | FEREX | 345,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | -194040 | 9.4.2019 | Odmena za výpisu z registra exekúcií alebo potvrdenia | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 6,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190562 | 9.4.2019 | Spotrebný materiál - KD | Evitabridal s.r.o. | 47517247 | 35,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19/2019 | 9.4.2019 | Obrusy KD | Vojtech Kulman | 43303501 | 273,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV19018 | 9.4.2019 | Výmena strešnej krytiny a odkvapového systému | CENTRUM STRIECH, s.r.o. | 47466553 | 10 734,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019008 | 9.4.2019 | Vyhotovenie geodetických prác- polohopisné a výškopisné geodetické zameranie v k.ú. Rudník... | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 1 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019009 | 9.4.2019 | Vyhotovenie geodetických prác - polohopisné a výškopisné geodetické zameranie od súp. č.... | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190101 | 9.4.2019 | Vlajky SR, EU | DLD, s.r.o. | 47512768 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190100 | 9.4.2019 | Vlajky SR a EU | DLD, s.r.o. | 47512768 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900064 | 9.4.2019 | Kanálový poklop, dvere ŠJ | HotFer, spol. s r.o. | 44694474 | 190,00 EUR |