| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670909011 |
26.3.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
136,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670910027 |
26.3.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
48,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20190360 |
26.3.2019 |
Chlieb, pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
64,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191094895 |
26.3.2019 |
Mlieko, tvaroh |
RAJO a.s. |
31329519 |
3,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191094896 |
26.3.2019 |
Mlieko, maslo ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
60,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5500950505 |
26.3.2019 |
Mobily: 0905 127 630, 0911 899 227 za obdobie od 17.3.2019 - 16.4.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
37,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/05 |
26.3.2019 |
Prehliadka plynových spotrebičov |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
587,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191368 |
26.3.2019 |
Kuka nádoby |
MEVA-SK s.r.o. |
31681051 |
932,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191037936 |
26.3.2019 |
Voda za obdobie od 11.02.2019-10.03.2019 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
52,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191037935 |
26.3.2019 |
Voda za obdobie od 11.2.2019-10.3.2019 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
58,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191037934 |
26.3.2019 |
Voda za obdobie od 11.02.2019-10.03.2019 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
129,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191037933 |
26.3.2019 |
Voda za obdobie od 11.02.2019-10.03.2019 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
19,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
392404776 |
26.3.2019 |
Vrecia na odpad |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
234,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1916 |
25.3.2019 |
Vyčistenie obrusov KD |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Zmluva O dielo |
97-1/2019 |
25.3.2019 |
Výmena podlahy v telocvični Základnej školy v Rudníku |
Pišta Miko s.r.o. |
44192584 |
8 950,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1914 |
22.3.2019 |
Geodetické zameranie |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1915 |
22.3.2019 |
Geodetické zameranie |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1913 |
20.3.2019 |
Vrecia na odpad |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
234,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1912 |
19.3.2019 |
Vývoz ČOV AT pri NBD č. 379, 380, 381 a 382 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
19014 |
19.3.2019 |
Oprava konštrukcie strechy, komínových telies - Hasičská zbrojnica |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
679,99 EUR |