| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20190337 |
27.5.2019 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670915921 |
15.5.2019 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
4,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670916028 |
15.5.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
93,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2708 |
15.5.2019 |
Office 2016 pre podnikateľov (PC) |
e-licencie s.r.o. |
51183081 |
118,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1006415619 |
15.5.2019 |
Škola v prírode v termíne 13.05.2019-17.05.2019 Banská Štiavnica |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
45284601 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1006415719 |
15.5.2019 |
Škola v prírode v termíne 13.05.2019-17.05.2019 Banská Bystrica |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
45284601 |
478,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3834 |
15.5.2019 |
Seminár: Postupy pri práci s programom Školská jedáleň 4 dňa 13.05.2019 |
ArtEdu spol. s r.o. |
46960333 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111903308 |
15.5.2019 |
Samsung Mono Laser Printer, toner Samsung |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
290,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
121-1/2019 |
10.5.2019 |
Poskytnutie dotácie |
Mesto Myjava |
00309745 |
175,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670914297 |
9.5.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
59,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670914356 |
9.5.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
50,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1012190 |
9.5.2019 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
213,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670915157 |
9.5.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
117,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20190584 |
9.5.2019 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
75,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
19297 |
9.5.2019 |
Mäso ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
212,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670906522 |
9.5.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
118,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670906564 |
9.5.2019 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
8,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191105946 |
9.5.2019 |
Maslo ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
61,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191105945 |
9.5.2019 |
Mlieko, tvaroh |
RAJO a.s. |
31329519 |
5,64 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
6/2019/A |
9.5.2019 |
Nájom nebytových priestorov |
Simona Moravcová |
|
|