| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1926 |
7.5.2019 |
Office 2016 - OcÚ |
ab-com.sk |
|
118,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019216 |
7.5.2019 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie apríl 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011900598 |
7.5.2019 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
965,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191103019 |
3.5.2019 |
Mlieko, maslo ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
60,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191103018 |
3.5.2019 |
Jogurty ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
1,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00307615484 |
3.5.2019 |
Mobily za obdobie od 17.4.2019-16.5.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
39,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5180056 |
3.5.2019 |
Prepravné náklady za vývoz črepov |
Zberné suroviny a.s. Žilina |
|
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8677577538 |
3.5.2019 |
Zemný plyn od 01.05.2019 do 31.05.2019 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
957,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019051385 |
3.5.2019 |
Výkon zodpovednej osoby za 05/2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4013900054 |
3.5.2019 |
Náklady za prevádzku cintorínov za rok 2018 |
Mesto Myjava |
00309745 |
1 533,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
-6806864999 |
3.5.2019 |
Poistenie motorového vozidla MY112AS, poistná zmluva č. 6806864999 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
175,95 EUR |
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
39 399 |
2.5.2019 |
Zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Rudník |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
78/ZML/HLZ/2023 |
1.5.2019 |
Telefóny |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1925 |
30.4.2019 |
Tlačiareň SAMSUNG Mono Laser Printer SL-M3820ND/SEE |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
290,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
19-452-00749 |
30.4.2019 |
Nevšedné podoby prútia 2019 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191062272 |
23.4.2019 |
Voda za obdobie od 6.4.2018-5.4.2019 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
38,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191062271 |
23.4.2019 |
Voda za obdobie od 6.4.2018-5.4.2019 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
34,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191062273 |
23.4.2019 |
Voda za obdobie od 3.7.2018-5.4.2019 (Rudník - DHZ cvičisko) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
51,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191061221 |
23.4.2019 |
Voda za obdobie od 11.3.19-10.4.19 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
31,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191061222 |
23.4.2019 |
Voda za obdobie od 11.3.2019-10.4.2019 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
141,50 EUR |